小小凭单柜，方便你我他
根据所领导“背靠背办公”的要求，为确保财务审核人员的公平公正，防止因熟人关系放松审核要求，财务处2012年采取了借款报销凭单柜办法。
财务处根据所内处室的数量和凭单量定制了凭单柜，并给各处室配备钥匙由行政秘书保管。财务审核人员每日8：30安排两人同时开柜收取各处室借款报销单，先清点记录单据数量，再进行审核处理，解决了单据遗失引发的责任难以认定问题。
经试用，各单位行政秘书对借款报销凭单柜办法十分满意。一方面可以根据工作安排随时将单据放入凭单柜，另一方面节省了大量审核等待时间。
由于对不符合财务要求的凭证需要电话逐一确认，凭单柜的使用给财务审核增加了一定的工作量，但是为提高报销效率，并对经费的使用起到内控及牵制作用，财务处将继续坚持凭单柜制度。
附件下载：
